1.5 El presupuesto y la plantilla

Presupuesto

En 2017, Hacienda Tributaria de Navarra para el desarrollo de su actividad contó con un presupuesto de 26.669,7 miles de euros, un 2,36% menos que en el ejercicio 2016. Este descenso es debido principalmente a que en el ejercicio 2016 se procedió a devolver el grueso de los intereses reconocidos como consecuencia de la ejecución de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que dictaminó la vulneración de la normativa comunitaria del Impuesto sobre Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos (IVMDH), vulgarmente denominado “céntimo sanitario.

En los cuadros del anexo que se enumeran a continuación, se refleja la distribución por capítulo de las obligaciones reconocidas:

Cuadro nº 3: Distribución del gasto por capítulos

 

Plantilla

Para el cumplimiento de su misión, Hacienda Tributaria de Navarra contó con una plantilla, a 31 de diciembre de 2017, de 316 personas. Ese número similar al del año 2016.

Desde la perspectiva de género, la plantilla del año 2017, se integraba por 213 mujeres (lo que representa el 67,41% del total de la plantilla) y 103 hombres (suponen el 32,59% del total de la plantilla). La edad media alcanzó 47,66 años (47,19 años para las mujeres y 48,62 años para los hombres).

En los cuadros del anexo que se enumeran a continuación, se reflejan las principales cifras relativas a la plantilla de Hacienda Tributaria de Navarra:

Cuadro nº 4. Distribución del personal de HTN según género. Número y porcentaje

Gráfico nº 5. Promedio de edad del personal de HTN según género

Gráfico nº 6. Distribución del personal de HTN por servicios.

Cuadro nº 7. Distribución del personal de HTN por grupos y niveles

Gráfico nº 8. Situación del personal de HTN. Temporalidad